Het complete financiële verslag is terug te vinden in de Jaarrekening 2015.
Toekomstige eigen initiatieven van de Cruyff Foundation zijn geen verplichting naar een derde partij en mogen daarom niet in de staat van baten en lasten worden opgenomen. Maar de lasten voor deze eigen initiatieven zijn wel degelijk vastgelegd en gereserveerd (bestemmingsreserves) vanuit het resultaat.
Korte toelichting op de cijfers
De Cruyff Foundation laat op een aantal onderdelen een verschil zien tussen de realisatie 2015 en de begroting 2015, maar ook ten opzichte van de realisatie 2014:
Baten t.o.v. begroting 2015
- In de begroting van de pijler Cruyff Courts is rekening gehouden met een groot aantal geoormerkte projecten. Deze projecten worden alleen gerealiseerd als de geoormerkte inkomsten ook zijn gerealiseerd.
- Baten uit acties van derden bestaan naast de vaste afdracht van de Nationale Postcode Loterij ook uit geoormerkte inkomsten van de Extra Trekking van de Postcode Loterij en de People’s Postcode Lottery. Van de laatste twee worden pas baten opgenomen als de kosten ook zijn gemaakt. Veel van deze projecten worden in samenwerking met derden gedaan (waaronder gemeenten en waterbedrijven), waardoor we in de realisatie van de projecten ook afhankelijk zijn van derden.
- Rentetarieven zijn opnieuw gedaald.
- Er zijn maar liefst 7 van de 14 medewerkers nieuw in het team, waaronder de directeur. Dit heeft met name impact gehad op de fondsenwervende activiteiten waardoor niet alle gestelde doelen zijn behaald.
Lasten t.o.v. begroting 2015
- In de begroting van de pijler Cruyff Courts is rekening gehouden met een groot aantal geoormerkte projecten. Deze projecten worden alleen gerealiseerd als de geoormerkte inkomsten ook zijn gerealiseerd.
- Personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot, mede doordat we niet het gehele jaar volledig bezet zijn geweest door de vele wisselingen in het personeelsbestand. Het salaris van de nieuwe directeur ligt ook lager. Deze personeelskosten zijn via de verdeelsleutel ook van invloed op de kosten besteed aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie.
Baten t.o.v. realisatie 2014
- De pijler Schoolplein14 wordt bijna volledig via geoormerkte inkomsten bekostigd. In 2014 waren de inkomsten en kosten t.b.v. Schoolplein14 hoger.
- Koken met een Doel 2015 heeft minder opgebracht dan de editie van 2014.
- In 2015 minder extra inkomsten vanuit de partners. In 2014 zijn de partners betrokken bij een speciale bijlage van het NRC en bij het WK Cruyff Courts 6vs6.
Lasten t.o.v. realisatie 2014
- De pijler Schoolplein14 wordt bijna volledig via geoormerkte inkomsten bekostigd. In 2014 waren de inkomsten en kosten t.b.v. Schoolplein14 hoger.
- In 2015 heeft het Cruyff Foundation seminar niet plaatsgevonden.
- Personeelskosten zijn lager uitgevallen dan in 2014, mede doordat we niet het gehele jaar volledig bezet zijn geweest door de vele wisselingen in het personeelsbestand. Het salaris van de nieuwe directeur ligt ook lager. Deze personeelskosten zijn via de verdeelsleutel ook van invloed op de kosten besteed aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie.
